問(wèn)題已解決

老師你好，去年多記了一筆費(fèi)用，今年怎么調(diào)整呢？財(cái)務(wù)和預(yù)算的分錄怎么做啊

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你當(dāng)時(shí)多支付了嗎？現(xiàn)在退錢(qián)了嗎？
2023 11/22 16:04
84785033
2023 11/23 12:42
是，當(dāng)時(shí)多支付了
郭老師
2023 11/23 12:43
借銀行存款，貸以前年度盈余 借資金結(jié)余 貸事業(yè)支出
84785033
2023 11/23 12:45
今年退的現(xiàn)金。今年做去年的賬時(shí)發(fā)現(xiàn)的，我是不是只能按錯(cuò)付的金額記賬，今年退回錢(qián)時(shí)再給調(diào)賬啊
84785033
2023 11/23 12:47
老師，退回的要上繳財(cái)政
郭老師
2023 11/23 12:49
你好，直接調(diào)整差額就可以的，把上面的銀行存款改成庫(kù)存現(xiàn)金。
84785033
2023 11/23 12:52
老師在錯(cuò)付的當(dāng)月，我能這樣記賬嘛：借費(fèi)用100，借其他應(yīng)收款50，貸財(cái)政收入150，預(yù)算這邊，借行政支出100，貸預(yù)算收入100，這樣可以不
郭老師
2023 11/23 12:53
你好可以可以這么做的
84785033
2023 11/23 13:02
今年交回現(xiàn)金，借現(xiàn)金50貸其他應(yīng)收款50，借應(yīng)繳財(cái)政款50貸現(xiàn)金50，對(duì)不老師
郭老師
2023 11/23 13:20
可以打可以這么做的
84785033
2023 11/23 13:34
謝謝老師
郭老師
2023 11/23 13:36
不用客氣，工作愉快
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