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實(shí)務(wù)
問題已解決
這家是一般納稅人，銷項(xiàng)稅額現(xiàn)在貸方余額有28995.79元，它每月的銷項(xiàng)稅額都有進(jìn)項(xiàng)抵扣，不需要交增值稅，那賬里這筆余額我應(yīng)該怎樣做分錄把它結(jié)轉(zhuǎn)出來呢
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您好，平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
2023 11/20 17:10
84785017 
2023 11/20 17:11
8月份之前是小規(guī)模納稅人
8月份開始后是一般納稅人
東老師 
2023 11/20 17:11
一般納稅人的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785017
2023 11/20 17:11
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅有那么多余額，該怎樣做
84785017
2023 11/20 17:12
應(yīng)該沒有結(jié)轉(zhuǎn)過吧
84785017
2023 11/20 17:12
我也不清楚，剛接手的
東老師
2023 11/20 17:13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84785017
2023 11/20 17:15
分錄麻煩寫清楚點(diǎn)
東老師
2023 11/20 17:16
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785017
2023 11/20 17:17
那進(jìn)項(xiàng)稅額不是有余額了嗎
84785017
2023 11/20 17:17
現(xiàn)在我只有銷項(xiàng)有余額
84785017
2023 11/20 17:18
未交增值稅跟進(jìn)項(xiàng)沒有余額呀
東老師
2023 11/20 17:18
有余額你轉(zhuǎn)到未交增值稅就行了
84785017
2023 11/20 17:20
但是現(xiàn)在我做10月份的賬，10月份需要交的增值稅已經(jīng)抵扣完了，不需要交費(fèi)用呀
84785017
2023 11/20 17:20
我現(xiàn)在做10月份的賬應(yīng)該怎樣處理這筆銷項(xiàng)余額2萬(wàn)多
東老師
2023 11/20 17:20
對(duì)的，所以未交增值稅借方的意思就是留抵的意思
84785017
2023 11/20 17:29
但是10月份的增值稅我已經(jīng)用10月份的進(jìn)項(xiàng)票抵扣完了，11月月初的時(shí)候報(bào)增值稅不需要交費(fèi)用
那應(yīng)該怎樣做賬呢
84785017
2023 11/20 17:30
2萬(wàn)多應(yīng)該是9月末的余額，現(xiàn)在做10月份的賬
84785017
2023 11/20 17:30
麻煩老師直接告訴做賬方式
東老師
2023 11/20 17:39
你就按照我上面的把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額放貸方，銷項(xiàng)稅額記在借方，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里面
84785017
2023 11/20 17:41
那未交增值稅的金額應(yīng)該是多少，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額又應(yīng)該是多少呢
東老師
2023 11/20 17:42
認(rèn)證的就是你當(dāng)期勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的差額記入未交增值稅
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