問(wèn)題已解決

例:某制藥廠為增值稅一般納稅人，發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，稅控發(fā)票注明價(jià)款40000元，增值稅5200元; 2.銷(xiāo)售藥品20箱，取得不含稅收入200000元; 3.銷(xiāo)售免稅藥品20000元; 要求:計(jì)算該制藥廠當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 19:46
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，免稅銷(xiāo)售不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=20000*5200/（200000+20000）=472.73
2023 11/01 19:51
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