問(wèn)題已解決

老師，我們當(dāng)月賣(mài)出去了貨物，當(dāng)月進(jìn)來(lái)了貨物但是發(fā)票沒(méi)到，我們當(dāng)月，銷(xiāo)售，入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，那下個(gè)月來(lái)發(fā)票以后，我們?cè)趺醋鲑~呢，

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/24 10:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2023 10/24 10:42
84785037
2023 10/24 14:26
收到謝謝老師詳細(xì)的回答，我們這個(gè)情況有些不同，就是，我們當(dāng)月是給供貨商已經(jīng)打了款了的，也就是當(dāng)月來(lái)貨了沒(méi)來(lái)票，但是我們已經(jīng)公戶(hù)付給供貨商錢(qián)了，這樣，我們?cè)撛趺醋鲑~做分錄
家權(quán)老師
2023 10/24 14:29
改變分錄的順序就是 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸：銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
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