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老師我們收到一張專票770， 研發(fā)和技術服務 專業(yè)技術服務費，這個記管理費用-服務費嗎？進項能抵扣嗎？
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一般納稅人一般計稅的進項可以抵扣。
2023 10/19 13:15
84785039 
2023 10/19 13:17
這個是什么費，我們是小微一般納稅人
玲老師 
2023 10/19 13:19
具體用到哪里的？咱們是什么單位？主要收入是啥？
84785039
2023 10/19 13:20
這個票我不知道用哪里的，制造業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，銷售銷售門窗上的玻璃
玲老師
2023 10/19 13:21
不知道用到哪里的，寫不出來準確科目。
玲老師
2023 10/19 13:21
那你就先計入到管理費用服務費，等查到具體原因有錯誤再更正。
84785039
2023 10/19 13:22
查到這個，怕查別的問題，直接不抵扣行不行
84785039
2023 10/19 13:23
當時我記得他們說的買的車間變壓器，怎么開這個發(fā)票了
玲老師
2023 10/19 13:30
發(fā)票開錯的，你需要退回去重開不能直接抵扣。
84785039
2023 10/19 13:36
直接進項稅轉(zhuǎn)出，記個管理費用-服務費 這樣有風險嗎？退可能有麻煩
玲老師
2023 10/19 13:37
有風險的，錯誤的發(fā)票，不能所得稅前扣除。
84785039
2023 10/19 13:39
770元直接匯算時候調(diào)增吧，省的有風險了
84785039
2023 10/19 13:50
問清楚了，是車間維修變頻器的，這個票可以用嗎？記：制造費用-維修費
玲老師
2023 10/19 13:50
你好，是的，是這個意思，對的對的。
84785039
2023 10/19 13:51
收到這個票是可以做制造費用-維修費嗎？
玲老師
2023 10/19 13:52
車間用的計入制造費用是對的。
84785039
2023 10/19 13:53
這個開的專業(yè)技術服務 我記這個科目行不行，他們有沒有開錯
玲老師
2023 10/19 13:55
因為我不清楚你是哪里用的，沒辦法準確回復。
84785039
2023 10/19 13:56
江蘇蘇州常熟地區(qū)
玲老師
2023 10/19 14:02
發(fā)這個是想問什么呢?
玲老師
2023 10/19 14:02
是清楚你用到哪 沒辦法回記哪個科目?
84785039
2023 10/19 14:03
上面多寫清楚了，就這樣吧，我問到了，謝謝
玲老師
2023 10/19 14:07
因為不清楚你是用到哪兒的，你要是用到車間就計入制造費用，他根據(jù)咱受益對象來入賬的。
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