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問題已解決
一般納稅人8月紅沖了三月給客戶開的專票，然后又重新開了一張一模一樣的，做帳的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？8月的增值稅銷項(xiàng)稅沒有變動(dòng)，沒有體現(xiàn)這個(gè)一正一負(fù)，但是有紅字信息表。
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您好，要做賬的，我們摘要都把發(fā)票號寫上，
把3月的憑證復(fù)制，金額改為負(fù)，摘要寫上紅沖3月憑證，沖銷3月記*號憑證
再復(fù)制一次，摘要寫紅沖3月份發(fā)票再開藍(lán)字發(fā)票，發(fā)票號都要寫上，
2023 10/12 21:03
84785044 
2023 10/12 21:08
那八月的增值稅稅表上沒有顯示那個(gè)沒影響吧。
廖君老師 
2023 10/12 21:10
您好，增值稅稅表上沒有顯示是對的，因?yàn)橐徽回?fù)沒有金額了
84785044
2023 10/12 21:15
那就是復(fù)制三月的借：應(yīng)收賬款紅字負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入。紅字負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額紅字負(fù)數(shù)
然后再做一筆正數(shù)一模一樣的！
廖君老師
2023 10/12 21:17
您好，是的，本來就是一樣的，把發(fā)票號寫在摘要上哈，寫這個(gè)特別好，以后通過摘要能搜到相關(guān)信息，我現(xiàn)在要求我同事把摘要都要寫完整
84785044
2023 10/12 21:21
好的謝謝你明白了我想請假您一下一般納稅人客戶讓他朋友開回來的普票可以計(jì)入成本么！
廖君老師
2023 10/12 21:23
您好，悄悄入吧，老板給的能不入么，這樣的不要太多啊，稅負(fù)低于當(dāng)?shù)赝袝?huì)有查賬風(fēng)險(xiǎn)的
84785044
2023 10/12 21:24
您好咨詢一下稅負(fù)率怎么計(jì)算呢？
廖君老師
2023 10/12 21:27
您好，稅負(fù)率 =實(shí)際繳的稅款? / 收入
所得稅和增值稅稅負(fù)都是這樣計(jì)算的
84785044
2023 10/12 21:30
商貿(mào)貿(mào)易行業(yè)稅負(fù)率是多少呢
廖君老師
2023 10/12 21:33
您好，各地不一樣，這個(gè)數(shù)據(jù)也只有專管員有，跟他關(guān)系好能問到。
用自己公司情況算一個(gè)，查的沒有參考價(jià)值
毛利率*增值稅率=增值稅負(fù)率
84785044
2023 10/12 21:40
老師一般情況稅負(fù)率大概區(qū)間是多少？
廖君老師
2023 10/12 21:44
您好，就是根據(jù)自己情況算嘛，我們毛利7%，增值稅負(fù)率就是7%*13%等于9.1%，當(dāng)于同行數(shù)據(jù)是不公布的，我們查不到
84785044
2023 10/12 21:46
怎樣建議客戶合理納稅沒風(fēng)險(xiǎn)呢？暫估成本可以在明年5月前沖去年暫估成本么？
廖君老師
2023 10/12 21:58
您好，暫估成本可以在明年5月前沖去年暫估成本，是的，可以的，匯繳前來發(fā)票暫估成本不用調(diào)增的
咱是代賬公司呀，就是跟老板說正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)票入成本費(fèi)用，太多非經(jīng)營費(fèi)用會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但老板們一般也不聽的，要出事了才明白
84785044
2023 10/12 22:07
我有一個(gè)一般納稅人客戶自己要拿一個(gè)自己人的個(gè)體給他一般納稅人公司開票讓我們給他做財(cái)務(wù)我不知道該怎么處理
廖君老師
2023 10/12 22:09
您好，我們也不知情，只是代賬，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)蠻大的，現(xiàn)在票查得嚴(yán)，沒有業(yè)務(wù)的票流怕出事
84785044
2023 10/12 22:10
好吧謝謝小天老師了
廖君老師
2023 10/12 22:12
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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