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8月12號收到了貨款，然后8月18號給開了發(fā)票，也發(fā)貨了，結(jié)果20號發(fā)現(xiàn)票開錯了，就紅沖了，然后這個月不開了，下個月開，這個整個的會計分錄怎么做呀
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同學(xué)您好，收款借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
2023 08/30 22:52
易 老師 
2023 08/30 22:53
發(fā)貨開票，您好，借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
易 老師
2023 08/30 22:54
下個月紅沖再重開借：預(yù)收賬款負(fù)數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）負(fù)數(shù)重做借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸：庫存商品負(fù)數(shù)借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
易 老師
2023 08/30 22:55
下個月紅沖再重開借：預(yù)收賬款負(fù)數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）負(fù)數(shù)重做借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸：庫存商品負(fù)數(shù)，重做借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
84784947 
2023 08/30 23:09
是電子票，本月沖紅的，本月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，然后本月也不開票了，沖紅的話怎么做賬務(wù)處理呢
易 老師
2023 08/30 23:12
分錄一樣的，也是做負(fù)數(shù)分錄，沒再開票，藍(lán)字分錄可先不做下個開票再做
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