問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)上年的 暫估，次年5月收到發(fā)票 ，沖減暫估的分錄可以做在次年5月嗎，還是要做在上年

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/22 10:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沖減暫估的分錄可以做在次年5月做的
2023 09/22 10:34
84785043
2023 09/22 10:35
那會(huì)不會(huì)影響次年的利潤(rùn)
東老師
2023 09/22 10:35
這個(gè)用以前年度損益調(diào)整來(lái)操作
84785043
2023 09/22 10:36
那直接把賬做在上年就可以不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目哈，直接紅沖暫估，正常入賬就行對(duì)嗎
東老師
2023 09/22 10:36
沒(méi)問(wèn)題，這么操作也可以的
84785043
2023 09/22 10:37
好的，您給一下次年調(diào)整的分錄可以嗎
東老師
2023 09/22 10:38
你暫估的時(shí)候是怎么做的？
84785043
2023 09/22 10:39
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估
東老師
2023 09/22 10:39
借：庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
84785043
2023 09/22 10:40
我說(shuō)的是用以前年度損益調(diào)整這一筆
東老師
2023 09/22 10:40
這個(gè)不涉及到損益，這么做就可以
84785043
2023 09/22 10:41
次年的，剛剛不是說(shuō)用以前年度損益調(diào)整嗎
東老師
2023 09/22 10:41
只調(diào)整上面這筆就行，轉(zhuǎn)成本的不需要調(diào)整
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