問(wèn)題已解決

供應(yīng)商被核查 稅務(wù)局要求我們把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以及成本轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn)完整的分錄是什么

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/19 09:57
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)是實(shí)際發(fā)生的嗎？
2023 09/19 10:20
84784992
2023 09/19 10:30
是的，供應(yīng)商跑路了 稅務(wù)局把他查了，稅務(wù)局現(xiàn)在聯(lián)系不上這個(gè)單位了，所以讓我們把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)
小寶老師
2023 09/19 10:31
那你只能把原來(lái)做的分錄沖銷掉。
84784992
2023 09/19 10:34
然后企業(yè)所得稅年報(bào)成本轉(zhuǎn)出，直接做個(gè)借生產(chǎn)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄 可以嗎
小寶老師
2023 09/19 10:37
可以的，可以的，沒(méi)有問(wèn)題。
84784992
2023 09/19 10:47
企業(yè)所得稅年報(bào)成本轉(zhuǎn)出怎么弄??？改年報(bào)嗎
小寶老師
2023 09/19 10:52
是的需要對(duì)所得稅進(jìn)行更正申報(bào)。
84784992
2023 09/19 10:58
調(diào)增是不含稅金額嗎
小寶老師
2023 09/19 11:05
調(diào)動(dòng)的金額包含您的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。
84784992
2023 09/19 11:09
調(diào)增的是 價(jià)稅合計(jì)數(shù) 是吧
小寶老師
2023 09/19 11:21
是的是的，你轉(zhuǎn)。你轉(zhuǎn)出的總數(shù)
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