問(wèn)題已解決

老師你好，這筆分錄不太理解，暫估入賬沒(méi)有計(jì)提增值稅的，不是應(yīng)該把原分錄紅沖了再做正確的分錄嗎？這里用負(fù)數(shù)沖減費(fèi)用是什么呢？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/06 09:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)他暫估的時(shí)候怎么做的？
2023 09/06 09:53
84784953
2023 09/06 09:55
借:工程施工-合同成本-分包費(fèi)10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn)
郭老師
2023 09/06 09:59
你好 兩種做法 借應(yīng)付賬款 貸工程施工10萬(wàn)， 借工程施工應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)付賬款10萬(wàn)。 還有一種做法是借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸工程施工，這里只填寫(xiě)發(fā)票的稅額。
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