問(wèn)題已解決

老師，公司上金蝶之前，有預(yù)付賬款200萬(wàn)，金蝶預(yù)付賬款，期初數(shù)沒(méi)有做200萬(wàn)，導(dǎo)致預(yù)付賬款少了200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)呢？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/18 09:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你這個(gè)可以先記入待處理財(cái)產(chǎn)損益或者進(jìn)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 08/18 10:00
84784968
2023 08/18 10:00
借：預(yù)付賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？
宋生老師
2023 08/18 10:02
你好是的，就是這樣子。
84784968
2023 08/18 10:02
待處理財(cái)產(chǎn)損益是什么意思？
宋生老師
2023 08/18 10:03
就是現(xiàn)在還沒(méi)有去確定這個(gè)錢是什么原因產(chǎn)生的，就先掛在這個(gè)科目。
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