問(wèn)題已解決

2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報(bào)了，現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)，成本也調(diào)出來(lái)補(bǔ)交所得稅，那這個(gè)調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎？如果改怎么修改？或者是有其他操作辦法嗎？賬上不用做成本調(diào)整分錄

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/05 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你稅務(wù)局是要求你直接補(bǔ)稅，還是修改匯算清繳？
2023 08/05 17:59
郭老師
2023 08/05 17:59
直接補(bǔ)稅的話(huà)，你直接做賬務(wù)處理就行，其他的不用修改，如果要求你修改匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30萬(wàn)填寫(xiě)賬載金額，賬上借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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