問(wèn)題已解決

老師您好所得稅季報(bào) 資產(chǎn)總額填的是期末數(shù)，年報(bào)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額填期末數(shù)/4嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/22 13:14
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
您好，對(duì)于所得稅季報(bào)，資產(chǎn)總額確實(shí)是填寫的期末數(shù)。但是對(duì)于年報(bào)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)總額應(yīng)該填寫的是全年的平均數(shù)，而不是期末數(shù)除以4。這個(gè)平均數(shù)是通過(guò)每個(gè)季度的期末數(shù)相加后再除以4得到的。
2023 07/22 13:29
84785037
2023 07/22 13:29
明白了，那我在計(jì)算全年的平均數(shù)時(shí)，是不是應(yīng)該把每個(gè)季度的期末數(shù)都加起來(lái)再除以4？
良老師1
2023 07/22 13:29
是的，你理解得很對(duì)。你需要把一年四個(gè)季度的期末數(shù)分別加起來(lái)，然后再除以4，這樣得出的結(jié)果就是全年的平均資產(chǎn)總額。這個(gè)數(shù)值就是你在年報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)需要填寫的資產(chǎn)總額。
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