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老師：小規(guī)模企業(yè)經(jīng)營的廣東省內(nèi)跨市建筑項目，已申辦了外經(jīng)證，并在項目所在地預繳了增值稅和附加稅，并且企業(yè)每月按時以全員(含異地項目的工人)在企業(yè)所在的稅務機關申報并繳納了個稅。 現(xiàn)在才知道跨區(qū)域建筑項目的個稅也要在項目所在地的稅務機關申報。 像我這種情況要怎么補救。 (企業(yè)和項目所在地都不是深圳)
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您好
去異地稅務大廳 根據(jù)外經(jīng)證要個人所得稅申報系統(tǒng)登錄密碼 然后補申報前面月份的
后面在自己電腦安裝異地申報系統(tǒng) 然后根據(jù)密碼登錄 人員信息采集 按月申報
2023 07/12 19:33
84784982 
2023 07/12 20:38
老師，前面月份的人員個稅已在企業(yè)所在地的個稅"扣繳客戶端"申請并繳納稅費了。
企業(yè)的報稅員在企業(yè)所在地的稅務局已按月按時申報并繳納了企業(yè)全部人員(含外派至異地項目上班的工人)的個稅。
84784982
2023 07/12 20:40
這樣的情況，已在企業(yè)所在地稅局申請了個稅并繳納了稅費，又再去項目所以地的稅局補申報以前月份的，那就重復申報了
bamboo老師 
2023 07/12 21:02
您可以零申報的啊?
84784982
2023 07/13 08:55
老師：即外派至異地項目的員工，照樣做"人員信息釆集"，收入都填零。
如果這樣的操作，會增大企業(yè)的在職職工總數(shù)嗎？(因為要考慮到殘保金)
bamboo老師
2023 07/13 08:59
前面已經(jīng)申報過的 采集個法人做0申報就好了 后期再增加異地工作人員申報
我這邊都沒有全員全額的
84784982
2023 07/13 09:35
明白了，老師，感謝您的耐心回復??！
bamboo老師
2023 07/13 09:51
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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