00:10:00
問題已解決
老師我們小規(guī)模建筑企業(yè)，申報第一季度增值稅差額申報的，就是分包減去總包后的余額申報增值稅，比如100-60=40，拿40填寫了報表，但是所得稅里面的收入就是100/1.03=97，他們金額就不一致了呀。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，那個是不影響的，稅務(wù)看的是總額的收入，也就是100
2023 07/12 17:46
84784960 
2023 07/12 17:47
增值稅報表和所得稅報表里面收入不一致了，我處理的對不對?。?/div>
小鎖老師 
2023 07/12 17:50
這個是沒錯的，是按照這樣的
84784960
2023 07/12 17:53
稅務(wù)不會預(yù)警呀
小鎖老師
2023 07/12 17:54
這個不會，因為這個情況是客觀存在的
84784960
2023 07/12 17:59
老師這個是我之前處理的，1??里面的收入那個是2??的差額填寫的，所得稅季報填寫的收入金額就是2??那里面的收入除開稅后的金額填寫的，兩張表的收入差異就很大！小規(guī)模這么處理的是對的嘛
小鎖老師
2023 07/12 18:25
對的，我看了一下，這個是沒錯的
84784960
2023 07/12 18:27
增值稅報表和所得稅報表收入差異就很大。這么沒問題嗎。
小鎖老師
2023 07/12 20:16
這個是是沒關(guān)系的，這個是可以解釋的，你好
84784960
2023 07/12 20:19
老師看看了。這個是對應(yīng)季報的所得稅表，里面營業(yè)收入金額，增值稅附表一2那個表，里面總包含稅收入減去稅之后的的不含稅金額填寫的。我申報增值稅和所得稅方式?jīng)]問題蠻
小鎖老師
2023 07/12 20:21
嗯對，這個是沒問題的
閱讀 516
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師 我們分包的建筑服務(wù) 在預(yù)繳增值申報時候， 需要填寫扣除金額嗎？別人是總包我們是分包
39 -
老師，建筑業(yè)按差額繳稅，是總包收入減去分包收入后的余額嗎？包工頭代開的人工費算是分包款嗎？可以減除嗎
408
-
簡易征收項目，預(yù)繳企業(yè)所得稅時，可以差額預(yù)繳嗎？就是（總包—分包）/1.03*0.002這樣嗎？還是總包/1.03*0.002呢？
560
-
老師申報個稅時候，比如基本工資5000，扣考勤100 ，我填寫收入額時候，是不是5000-100后的金額填寫 。
老師如果又加班工資100 ，我這個100 是和5000合并 填到收入里面，還是單獨100放到其他里面或者填寫到哪個位置？
9
-
老師我們公司是建筑業(yè)，2019.10有一個簡易計稅項目對外開具了發(fā)票，這個簡易計稅項目有分包也取得了分包發(fā)票，但是當(dāng)時申報時沒了在申報系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡易計稅項目的增值稅沒有進(jìn)分分包扣除，這個月我來稅務(wù)局問這個事，稅務(wù)這邊讓我做更正申報，老師我想問下就這個更正申報我要在申報表哪幾個表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。例如我的分包價稅合計是100元，不含稅是97元，增值稅是3。我要如何填寫，是一般納稅人
581
意見反饋
