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問題已解決
老師我們公司是建筑業(yè)，2019.10有一個簡易計稅項目對外開具了發(fā)票，這個簡易計稅項目有分包也取得了分包發(fā)票，但是當(dāng)時申報時沒了在申報系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡易計稅項目的增值稅沒有進(jìn)分分包扣除，這個月我來稅務(wù)局問這個事，稅務(wù)這邊讓我做更正申報，老師我想問下就這個更正申報我要在申報表哪幾個表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。例如我的分包價稅合計是100元，不含稅是97元，增值稅是3。我要如何填寫，是一般納稅人
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你好，同學(xué)。你是要差額計稅，是不？然后你現(xiàn)在要填寫申報表
首先是在附表3里面填寫你要扣除的分包
然后主表會自動 生成，在簡易計稅填寫銷售額
2019 12/06 09:13
84785032 
2019 12/06 09:17
是差額扣除，2019.10申報系統(tǒng)沒有填信息，也沒有差額扣除計易計稅項目分包增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個問題，來稅務(wù)局了，這邊說讓更正申報表，形成多交稅款，以后再扣除，但是更正申報表我不知道哪里要補填數(shù)據(jù)，老師你和我說下，因為我2019.11的申報表也申報扣稅了，也反11月申報表如何更正和我說下
陳詩晗老師 
2019 12/06 09:19
你不是直接更正補填，你是要將之前的申報表作廢，重新申報。
電子稅務(wù)局查看你之前申報表，后面有一個作廢或更正
84785032
2019 12/06 09:23
那我要如何填呢，其它的我還會填，可是這個分包扣除的我要如何填，因為當(dāng)期錄入了分包扣除當(dāng)期也是不抵扣的，老師你和我說下分包扣除這塊我要 如可填，稅務(wù)的更正申報也是要我反數(shù)據(jù)填好后給她看的，我都 不知這如何填
陳詩晗老師
2019 12/06 09:25
附表3，有一個專門的扣除附表，你進(jìn)去 填寫，
你實在 不行， 你就拍圖，OK？
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