問(wèn)題已解決

老師:您好，請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)入一輛車(chē)，稅務(wù)上可全部扣除，財(cái)務(wù)做賬我是按月計(jì)提折舊，那利潤(rùn)表上的費(fèi)用也是按月計(jì)提的折舊額，這樣這個(gè)季度利潤(rùn)就高了，這種情況如何處理，謝謝

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，忽略這個(gè)就可以的，會(huì)計(jì)上只能按月折舊，你交所得稅，根據(jù)稅法的來(lái)，稅法上可以一次折舊。
2023 07/06 15:01
84785019
2023 07/06 15:53
我意思，不是匯算清繳時(shí)有個(gè)折舊表可以填寫(xiě)會(huì)計(jì)多少，稅法多少嘛，我本季度就想按車(chē)價(jià)全額抵扣了，可以填季度的那個(gè)折舊表嗎？
84785019
2023 07/06 15:53
就按匯算清繳那樣填，會(huì)計(jì)折舊多少，稅法折舊多少
郭老師
2023 07/06 15:55
不可以的，會(huì)計(jì)上不行，會(huì)計(jì)上只能按月。
郭老師
2023 07/06 15:55
稅法上可以一次折舊，這個(gè)是規(guī)定。
84785019
2023 07/06 16:28
老師，我知道會(huì)計(jì)上不行，我意思會(huì)計(jì)按月折舊，申報(bào)表我想按全額填寫(xiě)，季度報(bào)時(shí)后面不是有一張折舊表嗎，我能像匯算清繳時(shí)那樣，給它填寫(xiě)了嗎
84785019
2023 07/06 16:28
還是說(shuō)直接在匯算清繳時(shí)填寫(xiě)，平時(shí)季度申報(bào)時(shí)不行
郭老師
2023 07/06 16:30
季度預(yù)繳和匯算清繳都可以填寫(xiě)。
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