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問題已解決
老師小規(guī)模公司這季度超過30萬了，之前銷項稅額是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）科目貸方里，那小規(guī)模公司我這季度用做什么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？謝謝
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直接就是繳納的分錄，同學
2023 07/04 11:16
84784995 
2023 07/04 11:19
小規(guī)模繳納增值稅的分錄怎么做啊老師？之前在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）里？怎么做繳納分錄呢？
venus老師 
2023 07/04 11:21
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? 貸：銀行存款
84784995
2023 07/04 11:32
剛才我不和你說了嗎？老師，我之前的稅費是在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）里，那銷項稅額不能就那么掛著吧？老師
venus老師
2023 07/04 11:37
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
小規(guī)模沒必要設(shè)置銷項稅額，因為進項不能抵扣
84784995
2023 07/04 11:46
嗯，軟件里有的，直接就用了，那現(xiàn)在我需要把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)下嗎？然后再繳納嗎？我這種情況咋做分錄呢老師
venus老師
2023 07/04 11:48
不用了，你已經(jīng)記入銷項稅額，繳納稅款就平的
84784995
2023 07/04 11:56
老師不用轉(zhuǎn)的話我這種情況繳納分錄怎么做呢？
venus老師
2023 07/04 13:03
就是我上面給你的分錄
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