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實(shí)務(wù)
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用水時(shí)預(yù)計(jì)應(yīng)收：借：其他應(yīng)收款-商家水費(fèi) 貸：預(yù)收賬款-水費(fèi) 收到水費(fèi)繳納通知單：借：其他應(yīng)收款-代付水費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-自來水廠 收到商家交來水費(fèi)：借：預(yù)收賬款-水費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-商家水費(fèi) 收到POS機(jī)進(jìn)賬單：借：應(yīng)收賬款-POS機(jī) 貸：其他應(yīng)收款-代付水費(fèi) 付水費(fèi)：借：應(yīng)付賬款-自來水廠 貸：銀行存款 老師 這是之前做的賬，現(xiàn)在水費(fèi)轉(zhuǎn)收入應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
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你好； 你們這個(gè)是物業(yè)公司嗎 ？ 是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；才好判斷 你這個(gè)科目是否合理? ?
2023 06/30 10:04
84785008 
2023 06/30 10:04
是的 物業(yè)公司 小規(guī)模企業(yè)
meizi老師 
2023 06/30 10:09
你好； 你們是屬于代收代付； 還是 賺取了差價(jià)的；? 才好判斷你是否走收入和成本的??
84785008
2023 06/30 10:15
代收代付 但是因?yàn)榉指畈涣怂M(fèi)給水廠開票，商家要求我們開發(fā)票過去，之前不懂，已經(jīng)開了一部分，所以要轉(zhuǎn)收入
meizi老師
2023 06/30 10:21
你好； 那你開了 就得做；? ? 收入核算了。? ?你為啥做的科目做的那么復(fù)雜 ；感覺好復(fù)雜；? 那你借其他應(yīng)付款 貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款??
84785008
2023 06/30 10:30
是以前的會(huì)計(jì)做的 我也是捋了好久
結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是貸其他應(yīng)付啊老師
meizi老師
2023 06/30 10:31
? 沖應(yīng)付賬款；? 前任做的太復(fù)雜了。??
84785008
2023 06/30 10:33
啥意思 他之前做的賬都對(duì)沖完了，我不管沖哪筆好像都不對(duì)吧
meizi老師
2023 06/30 10:37
你好；? ?說明之前的不對(duì)哦 ；不然直接去紅沖他全部的分錄? ；就針對(duì)這筆的業(yè)務(wù) ；紅沖后 ； 按實(shí)際的情況去做偶 ；?
84785008
2023 06/30 10:43
老師，紅沖后應(yīng)該怎么做分錄比較合理呢？
meizi老師
2023 06/30 10:46
紅后；收款做 ； 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入；銷項(xiàng)稅 ；? 支付：借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
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