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實(shí)務(wù)
問題已解決
物業(yè)公司代收代付水費(fèi)，收款時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-水費(fèi) 付款時(shí)，借：其他應(yīng)收款-水費(fèi) 貸：銀行存款， 這種情形，部分業(yè)主要發(fā)票， 開了發(fā)票的確認(rèn)收入要增值稅， 這情況怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢
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你好
對(duì)應(yīng)的水費(fèi)成本你們能算出來嗎
2021 05/14 17:49
84785010 
2021 05/14 18:02
算不出來啊，按道理付100，應(yīng)該收100，但是實(shí)際中水表計(jì)水有水損，付出去的多，收回的少，怎么處理呢
84785010
2021 05/14 18:06
視同開票收回的 貸：其他應(yīng)收-水費(fèi) 100元， 成本等于100元 3%簡(jiǎn)易計(jì)稅，確認(rèn)收入和稅費(fèi)的分錄怎么寫
郭老師 
2021 05/14 18:06
不是的
那就開了多少
做多少成本
84785010
2021 05/14 18:09
比如開了100元發(fā)票，怎么做分錄，從往來科目結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)收入科目m
郭老師
2021 05/14 18:09
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84785010
2021 05/14 18:17
不是這意思，是之前的收和付水費(fèi)，先分別都記到其他應(yīng)收款借貸方了，后來別人拿收據(jù)換發(fā)票，月底得計(jì)提稅和收入，怎么補(bǔ)充做分錄？
郭老師
2021 05/14 18:20
借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款。
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