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問(wèn)題已解決
老師，我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我司去年9月份辦理了增值稅留抵退稅90萬(wàn)，然后23年1月至4月繳納了22年的增值稅50多萬(wàn)，但是5月份的時(shí)候沒(méi)有繳納了，這是什么原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，五月份的時(shí)候沒(méi)有繳納增值稅嗎？
2023 06/20 11:19
郭老師 
2023 06/20 11:19
銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅稅額是多少？
84784994 
2023 06/20 11:23
交了增值稅，但是至少23年的，這次沒(méi)有22年的。銷項(xiàng)66.38萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)53.74萬(wàn)
郭老師
2023 06/20 11:32
截圖你的申報(bào)表看一下的。
郭老師
2023 06/20 11:32
是你留底退稅了之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎？
84784994
2023 06/20 11:34
當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 06/20 11:42
24行就是你需要繳納的增值稅。
郭老師
2023 06/20 11:42
看一下你五月份的申報(bào)表，這個(gè)是五月份的嗎？
84784994
2023 06/20 12:06
這個(gè)就是五月份
郭老師
2023 06/20 12:09
24行的那個(gè)金額就是你需要繳納的增值稅，你看一下你34行沒(méi)有繳納嗎。
84784994
2023 06/20 13:44
有，金額一致
郭老師
2023 06/20 13:46
你好，那這個(gè)月需要交稅的，你怎么說(shuō)不交稅？
郭老師
2023 06/20 13:46
34行，這個(gè)就是你需要繳納的增值稅呀。
郭老師
2023 06/20 13:46
你說(shuō)的這個(gè)是不是附加稅沒(méi)有交？
附加稅是根據(jù)繳納的增值稅減去增值稅增量留底退稅的金額作為這個(gè)計(jì)稅依據(jù)來(lái)交附加稅的，如果是小于等于零，不需要交。
84784994
2023 06/20 13:46
但是6月實(shí)繳的時(shí)候回單沒(méi)有其他多的，以往月份都有上年度的
郭老師
2023 06/20 13:52
你打印一下你的完稅證明看一下。
84784994
2023 06/20 13:54
這是4月的，您看下，多的那個(gè)增值稅是去年的
郭老師
2023 06/20 13:57
對(duì)呀，五月份申報(bào)的不就是四月份所屬期就是四月份有問(wèn)題嗎。
郭老師
2023 06/20 13:57
本月申報(bào)的是上一個(gè)月的，
你這個(gè)月申報(bào)的應(yīng)該是所屬期5月的。
84784994
2023 06/20 13:58
您仔細(xì)看下，付款憑證有一項(xiàng)增值稅所屬期是20220601-20220630的
84784994
2023 06/20 13:59
我現(xiàn)在給您的截圖是4月所屬期，在5月付款的，4月扣繳金額一致，但是多了個(gè)去年6月份的
郭老師
2023 06/20 14:00
那你截圖所屬期五月份的增值稅申報(bào)表。
郭老師
2023 06/20 14:01
是申報(bào)日期是六月份的。
84784994
2023 06/20 14:07
我后來(lái)給您截圖的是所屬期4月份的，您看后面那個(gè)付款截圖咯
郭老師
2023 06/20 14:15
你好，四月份的這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
五月份的你不是說(shuō)這個(gè)月沒(méi)有嗎？這個(gè)月沒(méi)有你截圖這個(gè)月的所屬期的呀
84784994
2023 06/20 14:17
對(duì)，5月份的這個(gè)月沒(méi)有，所以就是覺(jué)得奇怪，等下，但是前面的有，是怎么核算的？
郭老師
2023 06/20 14:18
你截圖六月份的申報(bào)表，看一下的就是所屬期5月1號(hào)到五月底的，你的銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少。
郭老師
2023 06/20 14:18
你光說(shuō)你沒(méi)有交增值稅，沒(méi)法給你判斷。
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