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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下我司22年有1筆增值稅留抵退稅，23年補(bǔ)回去了要改年報(bào)么
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你好；? ? 23年補(bǔ)回去 是退給稅務(wù)局的意思嗎? ?？ 退的話不動(dòng)年報(bào)的??
2023 05/15 10:15
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老師好，我司于22年4月份申請(qǐng)留抵退稅并收到留抵退稅款，后于23年1月份因停止經(jīng)營(yíng)辦理注銷，請(qǐng)問(wèn)之前收到的留抵退稅款是需要退回的嗎？
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老師，我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我司去年9月份辦理了增值稅留抵退稅90萬(wàn)，然后23年1月至4月繳納了22年的增值稅50多萬(wàn)，但是5月份的時(shí)候沒(méi)有繳納了，這是什么原因？
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現(xiàn)在都在搞增值稅留抵退稅，我司退了原來(lái)留抵的增值稅122元，這個(gè)怎么做分錄？怎么申報(bào)？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)下納稅人獲得一次性存量留抵退稅后，增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。這句可以理解成這樣嗎？比如小型企業(yè)19年3月底增值稅期末留抵稅額15萬(wàn)，22年4月增值稅期末留抵稅額為16萬(wàn)，22年5月申請(qǐng)了存量留抵退稅額15萬(wàn)，增量留抵退稅1萬(wàn)，如果22年6月份勾選抵扣了稅額10萬(wàn)的增值稅專票并申報(bào)增值稅后增值稅期末留抵稅額為7萬(wàn)。假設(shè)6月份要申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕?，可以退稅的增量留抵退稅金額是不是7萬(wàn)？
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22年4月份，留抵退稅政策下發(fā)的時(shí)候，沒(méi)有申請(qǐng)留抵退稅，只是在報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，23年有銷售，還能把之前留抵的稅額調(diào)回來(lái)進(jìn)行抵扣嗎？
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