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發(fā)現(xiàn)去年一筆銷售費用記到了貸方，導致和利潤表產生差額，現(xiàn)在如何調整？
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同學你好
金額大嗎
2023 06/01 10:45
84785043 
2023 06/01 10:50
老師，是一千多
樸老師 
2023 06/01 10:57
同學你好
那你直接原分錄負數(shù)紅沖錯誤的
然后再做正確的
84785043
2023 06/01 11:06
在現(xiàn)在月份做嗎？那去年銷售費用和報表的差額就是放到現(xiàn)在來改是嗎？那匯算清繳的時候怎么報？
樸老師
2023 06/01 11:12
同學你好
嗯
按照去年的財務報表申報
84785043
2023 06/01 11:18
老師，需要用到以前年度損益調整這個科目嗎？
樸老師
2023 06/01 11:21
同學你好
企業(yè)會計準則需要的
84785043
2023 06/01 11:31
老師，我們用的是新準則。
樸老師
2023 06/01 11:37
這個也是用以前年度損益調整
84785043
2023 06/01 11:42
老師我原分錄是借 銀行存款 貸 銷售費用。（是員工離職后多交的社保申請退回的）按照以前年度損益調整怎么做呢？您能寫一下分錄嗎？
樸老師
2023 06/01 11:47
借以前年度損益調整
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整
金額是錯誤分錄的兩倍
84785043
2023 06/01 11:51
老師我又不懂了，不好意思啊多問幾句。金額是1368.53該怎么做 ？我調的不是銷售費用嗎？怎么銀行存款到貸方了呢？
樸老師
2023 06/01 12:02
以前年度損益調整代表銷售費用了
84785043
2023 06/01 13:56
哦。借以前年度損益調整2737.06 貸銀行存款2737.06 借 利潤分配-未分配利潤2737.06 貸：以前年度損益調整2737.06 金額是這樣嗎？
樸老師
2023 06/01 13:57
同學你好
對的
是這樣做的
84785043
2023 06/01 14:00
老師，我想問一下為什么金額是兩倍呢
樸老師
2023 06/01 14:05
同學你好
因為要先紅沖去年錯誤的金額
還得再做一筆藍字的
84785043
2023 06/01 14:09
好的，那我就按照上面的分錄做。十分感謝老師的耐心回答
樸老師
2023 06/01 14:18
滿意請給五星好評，謝謝
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