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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年銷售費(fèi)用做錯(cuò)了，做到了貸方，現(xiàn)在如何調(diào)整
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你好，去年分錄怎么做的
2020 05/17 17:33
84785010 
2020 05/17 17:39
沖多計(jì)提的折舊，借，累計(jì)折舊100，貸銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)100
小云老師 
2020 05/17 17:42
沖多提的折舊是這個(gè)分錄沒錯(cuò)啊，你現(xiàn)在是要改成怎樣？
84785010
2020 05/17 17:43
我銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)100的金額寫在了貸方了，不是紅字在借方的，方向反了
小云老師
2020 05/17 18:00
你確定是沖減多計(jì)提嗎？沖減就是貸銷售費(fèi)用 或者借銷售費(fèi)用紅字沒錯(cuò)才對哦
如果是之前少提現(xiàn)在補(bǔ)才應(yīng)該是借銷售費(fèi)用
84785010
2020 05/17 18:02
跟你說了，我銷售費(fèi)用折舊費(fèi)金額寫反了，應(yīng)該是借方紅字，我寫成了貸款方了啊
小云老師
2020 05/17 18:05
先反分錄沖銷之前的，再做正確的
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