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企業(yè)22年新成立，沒有收入，所以費用支出都是進(jìn)長期待攤費用開辦費，匯算清繳把開辦費里面招待費和工作餐福利費用分出來，還要繳稅正常嗎？是不是報錯了
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你好，你做長期待攤費用，他沒有利潤，你不需要調(diào)增的。
2023 05/29 18:06
84784950 
2023 05/29 18:09
具體怎么填呢？剛剛有個老師讓我把長期待攤費用能扣除的分出來
郭老師 
2023 05/29 18:10
長期待攤費用在105080這個表格，長期待攤費用開辦費第一列填寫就可以了
84784950
2023 05/29 18:10
所以是不需要把已經(jīng)記入長期待攤費用開辦費的工作餐和業(yè)務(wù)招待費分出來是嗎？
郭老師
2023 05/29 18:13
不分
營業(yè)期再分啊
84784950
2023 05/29 18:15
23年匯算清繳的時候再分？要把22年部分加上嗎？
84784950
2023 05/29 18:17
還有一個問題是，22年銀行手續(xù)費年費服務(wù)費這些可能要在6月份才能取得發(fā)票了怎么處理需要調(diào)增嗎
郭老師
2023 05/29 18:18
是的，需要納稅調(diào)增，明年再納稅調(diào)減。
84784950
2023 05/29 18:20
22年底計提了一筆招聘費用支出在其他應(yīng)付款，這筆款已經(jīng)報銷給員工，但是發(fā)票不合規(guī)要不要調(diào)增？
郭老師
2023 05/29 18:23
需要的，需要納稅調(diào)整。
郭老師
2023 05/29 18:23
做到了長期待攤費用的嗎？如果放到了長期待攤費用，所有的都不需要調(diào)整，你營業(yè)期再調(diào)整。
郭老師
2023 05/29 18:23
因為長期待攤費用，它就沒影響你的利潤。
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