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A105010特定業(yè)務(wù)表，第29行，轉(zhuǎn)回實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，按照什么標(biāo)準(zhǔn)填寫，怎么核算轉(zhuǎn)回的數(shù)據(jù)？是把以前年度和當(dāng)年的第25行實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅之和全部轉(zhuǎn)回嗎？還是部分轉(zhuǎn)回。有沒有規(guī)定。
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您好，第29行“3.轉(zhuǎn)回實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅”：填報房地產(chǎn)企業(yè)銷售的未完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品后，會計核算確認(rèn)為銷售收入，同時將對應(yīng)實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額；第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。
2023 05/21 16:05
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