問(wèn)題已解決

房地產(chǎn)一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)進(jìn)行年度匯算清繳，A105010《視同銷售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》，29行次：轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅金及附加、土地增值稅如何填寫(xiě)？ 相關(guān)數(shù)據(jù)：該表25行次實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅金及附加、土地增值稅，2019年當(dāng)時(shí)填寫(xiě)：500萬(wàn)，2020年申報(bào)該25行次為：0， 2020年預(yù)計(jì)毛利為2500萬(wàn)，2021年預(yù)計(jì)毛利為600萬(wàn)，那么2021年29行次轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅金及附加、土地增值稅要怎么填?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 10:10
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里截個(gè)圖看一下呢。
2022 03/25 17:35
84784972
2022 03/25 17:55
老師，麻煩幫看下哦
陳詩(shī)晗老師
2022 03/25 17:59
他是這個(gè)樣子的，就看一下你本期有沒(méi)有實(shí)際已經(jīng)完成銷售的收入，如果說(shuō)有的話，他們對(duì)應(yīng)的這個(gè)稅是多少，你計(jì)算出來(lái)填寫(xiě)在這一行就行了。
84784972
2022 03/25 18:00
就是不知道怎么計(jì)算呢，老師
84784972
2022 03/25 18:01
相關(guān)的數(shù)字上面提問(wèn)時(shí)給了，但是不知道這些數(shù)字之間具體要怎么算，還望老師告知
陳詩(shī)晗老師
2022 03/25 18:01
這個(gè)就要看一下你本期已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收入有哪些，就比方說(shuō)啊，你本期確實(shí)是交房的有100萬(wàn)，那么這100萬(wàn)就屬于。
84784972
2022 03/25 18:03
相關(guān)數(shù)據(jù)：該表25行次實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅金及附加、土地增值稅，2019年當(dāng)時(shí)填寫(xiě)：500萬(wàn)，2020年申報(bào)該25行次為：0， 2020年預(yù)計(jì)毛利為2500萬(wàn)，2021年預(yù)計(jì)毛利為600萬(wàn)，那么2021年29行次轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)稅金及附加、土地增值稅要怎么填? 老師可以按照上面的數(shù)據(jù)給個(gè)計(jì)算過(guò)程我就明白了
陳詩(shī)晗老師
2022 03/25 18:04
就是你這幾個(gè)數(shù)據(jù)，我沒(méi)辦法確定哪些是已經(jīng)完工，哪些是沒(méi)有完工的。
84784972
2022 03/25 18:06
本年21年的毛利上面寫(xiě)了600萬(wàn)，那么收入就是600萬(wàn)×1.09呢老師
84784972
2022 03/25 18:07
更正:收入可以倒推呢老師 本年21年的毛利上面寫(xiě)了600萬(wàn)，那么收入就是600萬(wàn)÷16%×1.09呢老師
陳詩(shī)晗老師
2022 03/25 18:13
你這個(gè)16%是什么。不是，就是你每一年都有預(yù)計(jì)毛利率，對(duì)不對(duì)？預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)的毛利，但是你要看一下你本期有多少，你之前預(yù)計(jì)的毛利已經(jīng)成為真正的毛利，你要把這一部分?jǐn)?shù)據(jù)分?jǐn)偝觥?/div>
84784972
2022 03/25 18:17
這個(gè)其他行次數(shù)據(jù)我知道怎么填，現(xiàn)在問(wèn)的是29行次的數(shù)據(jù)要怎么填，不是問(wèn)其他的呢
84784972
2022 03/25 18:17
只是提問(wèn)29行次呢，老師
陳詩(shī)晗老師
2022 03/25 18:21
29根據(jù)你實(shí)際已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收入來(lái)計(jì)算。 你這里給出數(shù)據(jù)只是預(yù)計(jì)毛利，不能直接通過(guò)這個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算。 你需要去計(jì)算你本期已經(jīng)正式轉(zhuǎn)收入的部分
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