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實(shí)務(wù)
問題已解決
1、2022-12-31計(jì)提所得稅費(fèi)用 借：所得稅費(fèi)用100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅100 2、2023-1-30發(fā)現(xiàn)前期多計(jì)提，現(xiàn)沖原分錄 借：利潤分配-未分配利潤100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅100 3、2023-1-30發(fā)現(xiàn)前期多計(jì)提，現(xiàn)沖原分錄 借：利潤分配-未分配利潤 -100 貸：所得稅費(fèi)用 100 借：所得稅費(fèi)用 -100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 -100 老師，用沖紅的第2筆記賬憑證，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表出現(xiàn)勾稽不平。 用沖紅的第3筆的記賬憑證，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽會(huì)平衡。 請(qǐng)問老師，沖紅的記賬憑證用哪筆正確呢？
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你多計(jì)提； 應(yīng)該是去紅沖的； 不應(yīng)該這樣來做賬的； 不對(duì)哈? ?
2023 05/19 16:43
84784999 
2023 05/19 17:30
請(qǐng)問老師，應(yīng)該怎么處理呢？
meizi老師 
2023 05/19 17:37
你好； 我們理下思路哈；? 你是22年計(jì)提了100 ；? 23.1月發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了100 ；要紅沖是嗎 ；? ?然后你去 23年去沖科目? 是沖的22年這筆分錄是嗎 ？? 那你23.1月為啥去做3筆分錄。? ?
84784999
2023 05/19 21:12
我們理下思路哈；
1、 你是22年計(jì)提了100 ； 23.1月發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了100 ；要紅沖是嗎 ；??
（是的）
2、 然后你去 23年去沖科目 是沖的22年這筆分錄是嗎 ？?
（是的）
?那你23.1月為啥去做3筆分錄。? ?
（沖紅分錄用第2筆分錄，會(huì)出現(xiàn)勾稽不平）
（沖紅分錄用第3筆，勾稽平衡了）
（我放第2、3筆分錄上去，是想問這兩筆分錄，哪筆是正確的？）
84784999
2023 05/20 10:21
老師在嗎 ??.???
meizi老師
2023 05/27 10:39
你好； 你紅沖：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸利潤分配-未分配利潤； 這筆是紅沖的分類 ； 就這樣做了之后； 你們報(bào)表勾稽關(guān)系之間會(huì)有這個(gè)差異金額100的 ；
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