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繳納就借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 是把

你好，是的，就是這樣子做憑證。

我利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽金額對(duì)不上

本來是利潤(rùn)表凈利潤(rùn)%2b期初資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) =期末未分配利潤(rùn)，，但是現(xiàn)在金額不對(duì) 差了六萬多 但是我匯算清繳的金額是要補(bǔ)交五萬多，，也對(duì)不上

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是平的話，一般沒什么關(guān)系 很多情況都會(huì)導(dǎo)致對(duì)不上，但是不代表錯(cuò)了。

我百度看 有些說要寫什么調(diào)整年度損益

你好，這個(gè)是調(diào)整以前年度損益類科目的時(shí)候用的。 比如你要調(diào)去年的管理費(fèi)用。

跟企業(yè)所得稅是沒有關(guān)系的吧

你好，是有關(guān)系的。比如你要調(diào)整去年的管理費(fèi)用，那么就會(huì)影響到去年的所得稅。