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我23年匯算清繳 出來，要交稅。然后計提是 ： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，可以這樣做。
05/27 10:07
84785010 
05/27 10:09
繳納就借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 是把
宋生老師 
05/27 10:11
你好，是的，就是這樣子做憑證。
84785010
05/27 10:17
我利潤表跟資產(chǎn)負債表的勾稽金額對不上
84785010
05/27 10:18
本來是利潤表凈利潤%2b期初資產(chǎn)負債表未分配利潤 =期末未分配利潤，，但是現(xiàn)在金額不對 差了六萬多 但是我匯算清繳的金額是要補交五萬多，，也對不上
宋生老師
05/27 10:18
你好，資產(chǎn)負債表是平的話，一般沒什么關系
很多情況都會導致對不上，但是不代表錯了。
84785010
05/27 10:24
我百度看 有些說要寫什么調(diào)整年度損益
宋生老師
05/27 10:26
你好，這個是調(diào)整以前年度損益類科目的時候用的。
比如你要調(diào)去年的管理費用。
84785010
05/27 10:28
跟企業(yè)所得稅是沒有關系的吧
宋生老師
05/27 10:30
你好，是有關系的。比如你要調(diào)整去年的管理費用，那么就會影響到去年的所得稅。
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