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我之前就做的是以前年度調(diào)整，以前年度損益調(diào)整啊，做了以后可是我的差額不對(duì)頭啊，還有那個(gè)有差額的。

你好；? 這個(gè)科目不對(duì)； 改下；? 你科目才平衡? ?

老師您看一下子，我就是今天發(fā)給你的第一個(gè)那個(gè)截圖，會(huì)計(jì)科目，嗯后您看一下子，我不就是這個(gè)第一科目，就是以前年度隨行調(diào)整嘛，可是我的報(bào)表就是利潤(rùn)表和這個(gè)。資產(chǎn)負(fù)債表，它那個(gè)關(guān)聯(lián)就是有差額。 老師你看我這個(gè)評(píng)論就恢復(fù)我今天截圖的第一個(gè)對(duì)吧，你說(shuō)把應(yīng)該做成以前年度調(diào)整好，我做回去了，做回去我差額就是相差就是，嗯，資產(chǎn)負(fù)債表，你看未增配利潤(rùn)。年末減去年初不就是利潤(rùn)表上面的凈利潤(rùn)嗎？可是我相差的數(shù)字就是，嗯，資產(chǎn)負(fù)債表是年末減年初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，相差數(shù)就是這個(gè)補(bǔ)交的這個(gè)所得稅490幾塊錢，所以我想問(wèn)一下子。我這個(gè)憑證做完了以后，你看計(jì)提銀行扣繳這些東西做完后是不是還有什么結(jié)轉(zhuǎn)憑證要做，還是怎么回事，因?yàn)槲椰F(xiàn)在差額就是這個(gè)所得稅的金額。

你好；? ?你的意思是調(diào)整了 第一個(gè)截圖里面的科目 ；? 這樣就對(duì)了；2. 你說(shuō)的是報(bào)表之間勾稽關(guān)系； 有這個(gè)所得稅的差異金額； 你就是 對(duì)的哈；? ?調(diào)整了跨年損益 都是會(huì)有這個(gè)差異的；? ??

老師你的意思是說(shuō)我的課憑證沒(méi)有做錯(cuò)，然后就是應(yīng)該有這個(gè)差異對(duì)吧？

但是我之前有我做的，以前我有一家這個(gè)公司的賬，我翻過(guò)來(lái)看的也有這個(gè)補(bǔ)交這個(gè)前年度的這個(gè)所得稅，但是我最后的這個(gè)報(bào)表就沒(méi)有差額啊，就是平等的。他的這個(gè)補(bǔ)交的所得稅，在這個(gè)所得稅費(fèi)用當(dāng)中，本月發(fā)生的金額當(dāng)中就有，然后本年累計(jì)這個(gè)最后的凈利潤(rùn)也是等于的相等的。

對(duì)的； 我們系統(tǒng)調(diào)整了這個(gè)都有差異； 是因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件里面 沒(méi)有功能去調(diào)整期初數(shù)據(jù) ；所以會(huì)這樣的??