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你好 上年度多計(jì)了15萬的營業(yè)外收入，現(xiàn)在調(diào)整，賬套里面沒有以前年度損益調(diào)整，該怎么調(diào)呢？調(diào)完怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝

84785033| 提问时间：2022 04/29 21:01
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上年度多計(jì)了15萬的營業(yè)外收入，賬套里面沒有以前年度損益調(diào)整，調(diào)整分錄是 借：利潤分配—未分配利潤 貸：相關(guān)科目 這樣處理之后，就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)了
2022 04/29 21:02
84785033
2022 04/29 22:17
但報(bào)表出的時(shí)候不平??？就差這個(gè)數(shù)，問題在哪里？報(bào)表左右兩邊就差這個(gè)數(shù)
鄒老師
2022 04/30 08:27
你好，做了上述分錄的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)—上述調(diào)整金額
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