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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載金額、實(shí)際金額、和稅收金額都一樣嗎
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你匯算之前發(fā)了工資的話； 是一樣的
2023 05/18 14:10
84784964 
2023 05/18 14:12
匯算之前發(fā)工資了，這整個(gè)表里面的數(shù)據(jù)只需要填這三列嗎
meizi老師 
2023 05/18 14:14
你好 ；? 是的；? ?其他不寫的? ?
84784964
2023 05/18 14:22
我們是高新企業(yè)，員工培訓(xùn)費(fèi)填按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用 還是其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)里面？
meizi老師
2023 05/18 14:22
你好； 職工教育經(jīng)費(fèi)是按 工資總額的8%來考慮的 ； 員工培訓(xùn)費(fèi)是按實(shí)際扣除的?
84784964
2023 05/18 14:28
員工繼續(xù)教育費(fèi)，是計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)吧
meizi老師
2023 05/18 14:29
?你好； 如果是為了崗位培訓(xùn)； 那么就記入職工教育經(jīng)費(fèi)的
84784964
2023 05/18 14:40
是從業(yè)證書的繼續(xù)教育培訓(xùn)
meizi老師
2023 05/18 14:40
你好； 那可以記入職工教育經(jīng)費(fèi)去的??
84784964
2023 05/18 17:00
A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表，我們不參與享受加計(jì)扣除優(yōu)惠，也要填寫這個(gè)表嗎？
meizi老師
2023 05/18 17:03
你好1；? ?放棄 的話? 你們是高企嗎??
84784964
2023 05/18 17:17
是的，我們是高企，但是我們不參與享受優(yōu)惠
meizi老師
2023 05/18 17:20
你好； 那你做好解釋的準(zhǔn)備哈； 這最近好多學(xué)員都這樣；? 要求稅務(wù)局寫情況說明的??
84784964
2023 05/18 17:28
寫什么說明呢？
84784964
2023 05/18 17:29
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，怎么算？是依據(jù)報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)去算了？
meizi老師
2023 05/18 17:34
你好；? 為什么放棄；? 你要寫清楚原因哈；? ?
84784964
2023 05/18 17:36
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，是依據(jù)報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)去算了？
meizi老師
2023 05/18 17:37
你好；? ?去減免所得稅優(yōu)惠表格里面 ； 第一個(gè)欄次 寫? ?應(yīng)納稅所得額? *22.5% ； 如果是? 2.5%繳納所得稅的話? ?
84784964
2023 05/18 17:57
老師，不參與優(yōu)惠的話，高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表的減免稅額這兩項(xiàng)也不用填是嗎
meizi老師
2023 05/18 18:00
你好； 是的； 但是你要寫情況說明哦? ?
84784964
2023 05/18 18:09
老師，去哪里寫情況說明？
meizi老師
2023 05/18 18:14
自己寫情況說明去稅務(wù)局解釋 ； 你先放棄 ； 后面稅務(wù)局會(huì)可能找你 寫說明的； 你在寫? ?
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