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老師，一般納稅人小型微利企業(yè)匯算清繳時，需填A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表嗎
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對的，是的，需要填寫。
2023 05/16 13:45
84784976 
2023 05/16 13:50
這個填那個數(shù)字呢
郭老師 
2023 05/16 13:50
實際利潤乘以22.5%。這個是利潤100萬以內(nèi)的。
84784976
2023 05/16 13:54
虧呢企業(yè)
還要填嗎
郭老師
2023 05/16 13:54
哦，那就是零，打開保存一下就可。
84784976
2023 05/16 14:00
工資納稅調(diào)整明細表，幫我看下，工資薪金賬載金額是填明細賬中應付職工薪酬應付工資和社保的合計吧，賬載和實際發(fā)生數(shù)可以一樣吧，稅收金額填那個數(shù)字呢
84784976
2023 05/16 14:00
老師看下
郭老師
2023 05/16 14:00
稅收金額和實際金額是一樣的。
84784976
2023 05/16 14:02
和前面的表需要有勾稽關系嗎
郭老師
2023 05/16 14:03
你好，沒有國際關系的。
郭老師
2023 05/16 14:03
你好，沒有勾稽關系的。
84784976
2023 05/16 14:04
老師，幫我看下這樣填可以嗎
郭老師
2023 05/16 14:05
可以的，可以這么做的。
84784976
2023 05/16 14:06
賬載金額就是用實際發(fā)生數(shù)加的社保，對吧
郭老師
2023 05/16 14:08
帳在金額是你賬上計提的。
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