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匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填？數(shù)據(jù)是哪里來的，我們是小微企業(yè)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，你們利潤超過100萬沒有？
2023 04/29 17:28
84784985 
2023 04/29 17:29
你指的是財報里面利潤總額嗎
劉艷紅老師 
2023 04/29 17:29
是的，去年12月的份的數(shù)據(jù)
84784985
2023 04/29 17:32
沒有這么多利潤
劉艷紅老師
2023 04/29 17:33
沒有就用應(yīng)納稅所得稅*22.5%
84784985
2023 04/29 17:34
應(yīng)納稅所得額這個數(shù)據(jù)在哪里找啊
劉艷紅老師
2023 04/29 17:35
就是那個利潤，12月的利潤
84784985
2023 04/29 17:41
你確定是年財報的凈利潤
的金額乘以22.5%
劉艷紅老師
2023 04/29 17:42
不是凈利潤，是利潤，凈利潤=利潤-企業(yè)所得稅
劉艷紅老師
2023 04/29 17:43
你是按利潤來算企業(yè)所得稅的
84784985
2023 04/29 18:00
我是小微企業(yè)，我去年的利潤是10萬多，這個所得稅是多少啊
劉艷紅老師
2023 04/29 18:02
用10萬*2.5%這個是你去年要交的稅，如果是免稅的就是10萬*22.5%這個是減免的
84784985
2023 04/29 18:08
利潤是47728.38，減免所得稅明細表上的數(shù)字是10945.68.這個是怎么算啊，請教
劉艷紅老師
2023 04/29 18:11
47728.38*22.5%=10738.89，按理說是這個數(shù)，有可能是有差別，你看下年報上的利潤你填了多少
84784985
2023 04/29 18:15
年報就是47728.38啊
劉艷紅老師
2023 04/29 18:28
你匯算清繳現(xiàn)在填的那個利潤表A類報表，利潤也是這個數(shù)嗎？
84784985
2023 04/30 09:43
老師方便加個**嗎，**上發(fā)給你看比較方便，這個上面提問需要有限制次數(shù)，15862889069是我**
劉艷紅老師
2023 04/30 10:45
不好意思，我們這里不能私加微信的，你有什么問題可以直接發(fā)到這上面
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