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我們單位是手工帳，每個月只有一個科目匯總表，就是本期借方及貸方各發(fā)生了多少，匯算清繳的時候我該怎么取數(shù)

你沒有利潤表嗎 按照利潤表來

用什么時候的利潤表呢

這個是2022年的利潤表

這幾項該怎么取數(shù)

同學你好 就是你年度利潤表填寫年度收入和利潤成本等 你可以看下課程

不好意思，剛才傳錯圖片了，是這幾項怎么取數(shù)，本年利潤表里沒有這幾項

就是看你們有沒有要調整的

沒有要調整的，這幾項還需要填寫嗎，

同學你好 那就不用填寫零哦

沒有那就不用填寫了哦 不好意思 打錯字了 直接零保存就可以

如果有要調整的而沒調整，會有什么后果

同學你好 稅局會查賬的

我的上任把交的保險記到了營業(yè)外支出有問題嗎？需要調整嗎

同學你好 商業(yè)保險嗎 給員工交的？

不是商業(yè)險，就是國家規(guī)定的單位給員工交的五險，上任寫的憑證是借管理費用2179.12，營業(yè)外支出1434.52，其他應收個人929.92，貸銀行存款4543.56，六七八三個月都有寫營業(yè)外支出。我有點不明白

同學你好 那這個寫在社保那里就可以 寫企業(yè)承擔的部分

具體分錄該怎么寫

同學你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金