問(wèn)題已解決

老師我是小規(guī)模納稅人也是小微企業(yè)那這些表格是不是系統(tǒng)里自動(dòng)勾好的填下，其他不需要自己選的？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
看一下其他的涉及嘛，不涉及的話可以的。
2022 03/28 09:22
84784990
2022 03/28 10:00
老師，我們有攤銷的是不是要選A105080？然后那個(gè)A107040所得減免優(yōu)惠表填什么的我們需要填嗎
郭老師
2022 03/28 10:03
對(duì)的是的，需要的。只要是小型微利企業(yè)，必須填寫(xiě)107040這個(gè)減免明細(xì)表。主表是25的稅率，現(xiàn)在不是有優(yōu)惠利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率，5%必須填寫(xiě)這個(gè)減免表才能給你減免了。
84784990
2022 03/28 10:04
好的好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/28 10:07
不用客氣，工作愉快。
84784990
2022 03/28 11:14
老師，會(huì)計(jì)分錄有業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是就要選A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表？
郭老師
2022 03/28 11:17
105000納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)。
郭老師
2022 03/28 11:17
扣除項(xiàng)目項(xiàng)目第三個(gè)就是。
84784990
2022 03/28 11:21
哦哦哦那105060是哪種情況要填呀
郭老師
2022 03/28 11:22
你們單位有廣告宣傳費(fèi)用的
84784990
2022 03/28 11:22
哦哦哦哦，好的謝謝老師
郭老師
2022 03/28 11:27
不用客氣，工作愉快。
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