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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，審計(jì)匯算清繳申報(bào)表里的《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》里面的納稅調(diào)整和結(jié)轉(zhuǎn)都是0，是不是就不用管了
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您好，同學(xué)，是這樣子的
2023 05/12 09:17
84785026 
2023 05/12 09:27
那，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的調(diào)增金額是什么？是要補(bǔ)繳的稅款嗎？
向陽(yáng)老師 
2023 05/12 09:31
調(diào)增金額比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)了，就要納稅調(diào)增
廣宣費(fèi)超標(biāo)了，也要納稅調(diào)增
調(diào)增后是要補(bǔ)稅得，最后按照匯算清繳多退少補(bǔ)得
84785026
2023 05/12 10:12
好的，這個(gè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表的意思是：本年支出53902.8，沒(méi)有超過(guò)本年基數(shù)15%扣除限額2113873.57，就不用調(diào)整嗎
向陽(yáng)老師
2023 05/12 10:14
您好，同學(xué)，是這個(gè)意思的
84785026
2023 05/12 10:14
老師，是這個(gè)圖片
向陽(yáng)老師
2023 05/12 10:15
您好，同學(xué)，沒(méi)有超過(guò)就不用調(diào)整的
84785026
2023 05/12 10:48
老師，利潤(rùn)表的其它收益不在所得稅年度納稅申報(bào)表里面體現(xiàn)的嗎
向陽(yáng)老師
2023 05/12 10:51
您好，同學(xué)，放在營(yíng)業(yè)外收入里面
84785026
2023 05/12 10:54
營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有這個(gè)數(shù)
向陽(yáng)老師
2023 05/12 10:58
像小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是沒(méi)有其他收益的，就是用營(yíng)業(yè)外收入代替的，匯算清繳照顧到大部分企業(yè)，很多企業(yè)沒(méi)有這個(gè)其他收益科目的，就是放到營(yíng)業(yè)外收入里
84785026
2023 05/12 11:06
審計(jì)直接在在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中加上了這個(gè)數(shù)。
向陽(yáng)老師
2023 05/12 11:10
是加了其他收益的啊，不管他，在匯算清繳把它放到營(yíng)業(yè)外收入里
84785026
2023 05/12 11:18
就是申報(bào)的時(shí)候加到營(yíng)業(yè)外收入是吧
向陽(yáng)老師
2023 05/12 11:19
您好，同學(xué)，是這個(gè)意思
84785026
2023 05/12 11:19
好的，謝謝老師
向陽(yáng)老師
2023 05/12 11:20
不客氣，請(qǐng)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià)，謝謝
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