00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我這怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 我這么結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是不是就是多了 還有計(jì)提地稅還有教育費(fèi)附加啥的我應(yīng)該怎么弄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 你是結(jié)轉(zhuǎn)損益科目還是干嘛的；?
2023 05/05 11:59
84785023 
2023 05/05 12:02
就是月末結(jié)賬啊 我看系統(tǒng)有自動(dòng)結(jié)賬啊
meizi老師 
2023 05/05 12:10
你好；? 系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)； 你點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益即可； 你不需要單獨(dú)做分錄的??
84785023
2023 05/05 12:43
是 我感覺這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄不對(duì) 我想問的是分錄
meizi老師
2023 05/05 12:51
你好；? ?分錄不對(duì) ； 就檢查下借貸方科目 是否對(duì)的；? 先確定原來損益科目的? ?余額 是什么方向；? 你可以核對(duì)下； 不對(duì)的話； 就查明細(xì)賬 或者是你直接說那個(gè)地方? ?覺得有異議 ； 你可以發(fā)來看看? ； 具體分析? ?
84785023
2023 05/05 13:19
我就是想讓你幫我看看 我這個(gè)分錄為什么會(huì)出來地稅
meizi老師
2023 05/05 13:22
你有增值稅或者消費(fèi)稅發(fā)生； 就是會(huì)有 3個(gè)附加稅的； 會(huì)有的； 你這樣產(chǎn)生繳納? 和計(jì)提；分錄是對(duì)的?
84785023
2023 05/05 13:41
因?yàn)槲沂切∫?guī)模納稅人 我現(xiàn)在只有收入 沒有成本 然后現(xiàn)在有一個(gè)管理費(fèi)用的成本 有一個(gè)銷項(xiàng)稅 63.37 然后自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)對(duì)嗎
84785023
2023 05/05 13:42
就是可以把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄做沒嗎
84785023
2023 05/05 13:47
就是這個(gè)計(jì)入地稅怎么可以讓他沒有啊
meizi老師
2023 05/05 13:50
你好；? ?你什么方面的業(yè)務(wù)；怎么會(huì)只有收入；沒有成本 ； 收入和成本正常是配比的哦；? 2.? ?你先小規(guī)模沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目哈； 你只有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的??
84785023
2023 05/05 13:56
我就是想把計(jì)提地稅這個(gè)分錄弄沒啊
meizi老師
2023 05/05 13:57
你好；? 你為什么要去弄沒？ 你發(fā)生了就得計(jì)提的
84785023
2023 05/05 13:57
就是我這個(gè)特殊，分公司 成本都在總公司呢 我就是想問一下怎么把計(jì)提地稅弄沒啊 然后我現(xiàn)在沒有成本是不是應(yīng)該暫估下成本 麻煩老師你看仔細(xì)再回答我
meizi老師
2023 05/05 13:59
你好；? ? 你沒有成本 ； 你實(shí)際發(fā)生了成本 你就去暫估成本 ； 這個(gè)是可以的 ； 我是在仔細(xì)的回復(fù)你 ；你這個(gè)計(jì)提稅費(fèi)； 是因?yàn)槟惴止居邪l(fā)生了增值稅；? 有收入； 你就得計(jì)提附加稅的；? ?
84785023
2023 05/05 14:03
因?yàn)槲沂切∫?guī)模納稅人 那可以把銷項(xiàng)稅先不做進(jìn)去嗎 我那個(gè)是因?yàn)榻o對(duì)方開的發(fā)票 那銷項(xiàng)稅可以直接計(jì)入到收入里嗎
meizi老師
2023 05/05 14:04
你好； 要做進(jìn)去 ； 你要先計(jì)提 增值稅； 然后再去? ?是否? 免稅增值稅部分 ；? ?在轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去；? ?
84785023
2023 05/05 14:07
怎么做呢分錄
meizi老師
2023 05/05 14:09
借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 季末不繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸營(yíng)業(yè)外收入?
84785023
2023 05/05 14:17
那我就是這個(gè)月可以這么做 是嗎
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸營(yíng)業(yè)外收入
meizi老師
2023 05/05 14:19
你好 ； 你做幾月的數(shù)據(jù) ？ 現(xiàn)在是5月哦? ? ?； 2季度的要? 6月做??
閱讀 148
描述你的問題，直接向老師提問
2567
意見反饋
