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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，那個(gè)去年附加稅費(fèi)我計(jì)提是按減免之前計(jì)提的，實(shí)際繳納時(shí)候我進(jìn)的營業(yè)外收入，這樣我匯算清繳時(shí)候稅金及附加怎么填寫
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這個(gè)就不用調(diào)整了，你做稅金及附加里面，它也是抵扣了所得稅，作為營業(yè)外收入里面，他也是繳納了所得稅。
2023 05/04 14:29
84785010 
2023 05/04 14:31
那實(shí)際繳納對(duì)不上沒事啊
郭老師 
2023 05/04 14:34
你好，沒有關(guān)系的，可以的。
84785010
2023 05/04 14:38
老師，還有一筆就是我去年暫估100萬成本，今年只進(jìn)來80萬，那20萬暫時(shí)開不進(jìn)來，匯算清繳我應(yīng)該如何調(diào)整？
郭老師
2023 05/04 14:41
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額20萬。
84785010
2023 05/04 14:44
賬載寫100，稅收寫80 對(duì)嗎
郭老師
2023 05/04 14:46
你好，不用的可以直接寫上面的20。
84785010
2023 05/04 14:49
直接賬載寫20啊
郭老師
2023 05/04 14:51
是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785010
2023 05/04 15:00
那個(gè)匯算清繳是否符合小微企業(yè)應(yīng)納稅所得稅是看彌補(bǔ)虧損前還是后
郭老師
2023 05/04 15:01
他彌補(bǔ)虧損之后的。
84785010
2023 05/04 15:03
老師有文件支持嗎？
郭老師
2023 05/04 15:07
你好，這個(gè)沒有完結(jié)政策賬務(wù)處理準(zhǔn)則里面有。
84785010
2023 05/04 15:14
還是上邊的案例，就是我匯算清繳沒收到的發(fā)票調(diào)增應(yīng)納稅所得額后，我賬務(wù)如何處理
郭老師
2023 05/04 15:15
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)，你是虛增的嗎？如果是實(shí)際的不用動(dòng)。
84785010
2023 05/04 15:19
實(shí)際的，采購柴油，有欠款發(fā)票對(duì)方不給開
84785010
2023 05/04 15:20
還有銷售石油的公司他的危化證過期了，說以后也不能開了
郭老師
2023 05/04 15:23
自己有業(yè)務(wù)，對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票，納稅調(diào)增就可以了，這就是調(diào)表不調(diào)賬。
84785010
2023 05/04 15:25
對(duì)了，老師那個(gè)匯算清繳之后我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是按稅務(wù)上調(diào)整后的報(bào)嗎？
郭老師
2023 05/04 15:28
調(diào)整之前的和第四季度一樣。
84785010
2023 05/04 15:29
截至?xí)r間是什么時(shí)候啊
郭老師
2023 05/04 15:32
你好，這個(gè)截止到今年五月底。
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