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@小天老師，可以繼續(xù)解答嘛
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親愛的，我來了，報表我看了，固定資產為啥沒有啊
2023 05/03 18:53
84785015 
2023 05/03 18:57
是得，老師，她家沒有購入固定資產，然后折舊是我這邊手動入進去得，說白了就是不規(guī)范，但是也得這么整，因為老板要求，我這么給他調對了呢，這個報表
廖君老師 
2023 05/03 18:59
親，沒有固定資產，為啥您要給他折舊啊，這個報表交給人家，人家要笑話咱的
84785015
2023 05/03 19:17
嗯嗯，明白了，老師，老師，我現(xiàn)在改完了，我再發(fā)您郵箱，您再幫我看一眼唄，可以嗎？
廖君老師
2023 05/03 19:18
好的啊，我馬上看哈
84785015
2023 05/03 19:22
好的，謝謝老師，我發(fā)過去了
廖君老師
2023 05/03 19:24
親愛的，我現(xiàn)在去收郵件
廖君老師
2023 05/03 19:28
親愛的，您的利潤表本年利潤和資產負債表/科目余額表 差異50.83
84785015
2023 05/03 19:28
嗯嗯，好的
廖君老師
2023 05/03 19:29
親愛的，您去修改一下哈
84785015
2023 05/03 19:37
老師，這都是自動生成得，怎么會呢，我查半天也沒查出差到那里
廖君老師
2023 05/03 19:41
您好啊，您看銷售? 管理? 財務費用? 有沒有貸方發(fā)生額
84785015
2023 05/03 19:45
沒有啊，都是借方，只有在結轉的時候，才會去貸方，而且如果要是在貸方，我結轉得時候不是也會有余額嘛
廖君老師
2023 05/03 19:49
您好啊，那您導出憑證，看有沒有正好這個金額的，這個難找了
84785015
2023 05/03 19:51
老師，您說和我增加那個固定資產有關系嘛
廖君老師
2023 05/03 19:57
您好啊，剛才您調的這個折舊是哪個費用去看一下明細，或者您科目余額所有科目給我發(fā)過來（余額為0也要）。我來檢查
84785015
2023 05/03 19:58
沒有調費用折舊那塊，只增加了固定資產科目，老師都導那里呢
廖君老師
2023 05/03 20:04
親愛的，我看了，是科目余額表有問題，這個表的利潤計算不對，不知道為啥
84785015
2023 05/03 20:05
老師，這是系統(tǒng)的事是不
廖君老師
2023 05/03 20:08
親愛的，您把利潤表的管理費用改了，調成負債表和利潤表未分配利潤一致，這個好奇怪的
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