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老師，小微企業(yè)是不是列舉的6個(gè)表都可以不用填呢？
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對(duì)的，是的，不用填寫。
2023 04/27 10:39
84785009 
2023 04/27 10:40
那需要填基礎(chǔ)表就行嗎？
郭老師 
2023 04/27 10:41
主表里面填寫營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，期間費(fèi)用。
84785009
2023 04/27 10:51
老師，是不是只需要填基礎(chǔ)信息表呢
郭老師
2023 04/27 10:52
納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些是必須填寫的。
84785009
2023 04/27 11:20
那如果沒有固定資產(chǎn)，沒有需要納稅調(diào)整的，那需要填納稅調(diào)整明細(xì)表和固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表嗎？
郭老師
2023 04/27 11:22
填寫默認(rèn)的必須填寫，沒有的打開保存。
84785009
2023 04/27 11:48
老師，默認(rèn)的是不是不能選擇勾不勾選的，一定要填的是嗎？
郭老師
2023 04/27 11:50
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785009
2023 04/27 15:27
老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的實(shí)際發(fā)生額是填實(shí)際計(jì)提的數(shù)額嗎？
郭老師
2023 04/27 15:28
銀行實(shí)際金額，這里填寫的是你支付出去的。
郭老師
2023 04/27 15:28
賬載金額是填寫計(jì)提的。
84785009
2023 04/27 15:32
那12月計(jì)提的，在1月份才發(fā)的工資怎么填？
郭老師
2023 04/27 15:33
賬載金額，實(shí)際金額都包含著這一個(gè)金額。
84785009
2023 04/27 15:35
12月份的計(jì)提額在賬載和實(shí)際發(fā)生額兩欄都得加進(jìn)去，對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/27 15:39
對(duì)的，是的，是這么做的。
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