問(wèn)題已解決

小微企業(yè)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，需要選填哪些表呢？不需要納稅調(diào)整的是不是不用填？還是說(shuō)，小微企業(yè)只需要選附表A107040？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/22 14:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，關(guān)鍵是看發(fā)生哪些業(yè)務(wù)來(lái)判斷的 比如取得收入就需要填寫收入明細(xì)表，發(fā)生費(fèi)用就需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
2018 05/22 14:47
84785016
2018 05/22 14:52
嗯嗯，老師，您說(shuō)的這幾個(gè)表，都是默認(rèn)勾選的呢，想請(qǐng)教下，除了默認(rèn)勾選的這些，本企業(yè)沒(méi)有發(fā)生納稅調(diào)整項(xiàng)目，別的表是不是不需要勾選？另外小微企業(yè)的A107040，是不是一定要填呢？因?yàn)?7年度的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的，這樣也需要填寫減免所得稅明細(xì)表嗎？
鄒老師
2018 05/22 14:54
你好，有發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就需要填寫納稅調(diào)整表格的 有減免才需要填寫 A107040
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