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年末賬務(wù)上留抵稅貸方有余額，但實際上增值稅申報表是抵扣完了的留抵稅，真實是不存在留抵稅額的，如果要消掉這個余額應(yīng)該如何調(diào)賬
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同學(xué)你好
上年是進項大于銷項嗎
2023 04/24 11:14
84784968 
2023 04/24 11:18
是的 這種應(yīng)該如何調(diào)賬呢
樸老師 
2023 04/24 11:27
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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