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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳a105080表格怎么填寫
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你好； 比如第1列“資產(chǎn)原值”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。”?
第2列本年折舊、攤銷額：賬務上當年折舊總金額；
第3列累計折舊攤銷額：固定資產(chǎn)從最初折舊到匯繳年度的最后一個月累計折舊總額；
第5列稅收折舊攤銷額：按照稅法規(guī)定的最低折舊年限計算當年總的折舊金額，即
第8列累計折舊攤銷額：按照稅法規(guī)定的最低折舊年限計算從最初折舊到匯繳年度的最后一個月累計折舊總額
2023 04/23 10:11
84785015 
2023 04/23 10:13
第2列跟第3列相等嗎？這兩個我沒有搞懂
meizi老師 
2023 04/23 10:14
你好； 你是一次性稅前扣除了固定資產(chǎn)的嗎； 還是按月折舊的??
84785015
2023 04/23 10:15
按月折舊的
meizi老師
2023 04/23 10:16
你好； 如果按月折舊； 你 帳也是按稅務上規(guī)定的最低年限來折舊的； 你們是不需要調整事項 ；是的?
84785015
2023 04/23 10:17
那第2列跟第3列怎么算的，老師能舉例子嗎
meizi老師
2023 04/23 10:18
你好；? 2欄次就是你們賬上 在 比如22年累計折舊的總額金額； 看貸方的累計折舊金額的；??
84785015
2023 04/23 10:20
比如一個家具原值91535.67元，然后折舊年限為60個月，凈殘值0，月折舊額是1525.59元，期末累計折舊額是53395.65元，那這個第2列第3列應該填哪個數(shù)字
meizi老師
2023 04/23 10:28
你好；? 2欄次寫累計金額22年1-12月合計 ；? ?3欄次寫?固定資產(chǎn)從最初折舊到匯繳年度的最后一個月累計折舊總額? ； 就是你 從的折舊總額? ?（比如是你期末累計折舊額是53395.65元? ?是從第一個月折舊開始 到? ? 22年12月累計的??）
84785015
2023 04/23 10:32
就是第2列填寫1525.59乘以12的金額，然后第3列填寫期末累計金額53395.65是這樣嗎
meizi老師
2023 04/23 10:33
你好1； 是的； 是這樣來考慮的?
84785015
2023 04/23 10:35
好的，老師現(xiàn)在匯算清繳申報了，5月31號之前還能更正嗎
meizi老師
2023 04/23 10:40
你好； 可以改的； 確實報錯了? 在 5月底之前還是可以修改的?
84785015
2023 04/23 10:42
社保公積金可以放到主營業(yè)務成本嗎？屬于金融服務行業(yè)
meizi老師
2023 04/23 10:43
你好1；? ?這個是可以放進去的 （比如是 金融服務直接人員的工資 和社保公積金部分都記入成本的? ） ；日常辦公室的人員 就記入管理費用去??
84785015
2023 04/23 10:44
那老師我們有咨詢服務收入但是主營業(yè)務成本是0這樣申報上去有什么問題嗎
meizi老師
2023 04/23 10:45
你好；? ?你有收入； 沒有成本； 會配比原則出錯的；? 你到時可能會稅務局要求你數(shù)據(jù)重新報哈；? 有收入 就得有成本發(fā)生的；? ?記得這個原則??
84785015
2023 04/23 10:48
好的，那如果利潤總額是負數(shù)的話，需要填寫所得稅匯算清繳a105070表格捐贈支出嗎？22年有發(fā)生公益捐贈支出
meizi老師
2023 04/23 10:49
你好；? ? ? ? 還是要寫哈 ；? 需要的； 你發(fā)誓了? 還是要寫這個表格的??
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