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老師 開的發(fā)票是餐費普票 ，報銷單上寫著業(yè)務(wù)招待費600元 但是入賬是入了管理費用-餐費 現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳 這筆是要算到業(yè)務(wù)招待費去調(diào)增嗎？
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你好，建議你最好放到業(yè)務(wù)招待會去調(diào)。
2023 04/21 17:01
84785023 
2023 04/21 17:03
利潤總額是負數(shù) 就調(diào)增這一筆 最后也還是不用交稅的吧？
宋生老師 
2023 04/21 17:04
你好是的，這個差不了多少的。你可以看你實際的情況。
84785023
2023 04/21 17:13
老師 去年的財務(wù)報表報送 是按照去年12月資產(chǎn)負債表和利潤表填寫申報就行了吧？
宋生老師
2023 04/21 17:14
你好年報的是按匯算清繳后的
84785023
2023 04/21 17:17
不是說調(diào)表不調(diào)賬嗎 那像我上面調(diào)增了幾百塊 還要做到賬里面？再去申報報表？
宋生老師
2023 04/21 17:19
你好，你這個只需要調(diào)表就可以了。是把表里面的調(diào)到那個申報表的業(yè)務(wù)招待費。
84785023
2023 04/21 17:23
就是填企業(yè)所得稅年度申報表 電子稅務(wù)局下面不是還有一個 報表報送嗎 我想確認下是不是填2022年12月的資產(chǎn)負債表和利潤表 數(shù)據(jù)
84785023
2023 04/21 17:31
就是這個表
宋生老師
2023 04/21 17:32
你好，是是按照匯算清繳，有調(diào)整之后的。金額填大部分都是差不多的，但是會有未分配利潤呢，還有所得稅這里會有差異。
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