問題已解決

老師,請問中途建賬時,損益類科目需要錄入起初數(shù)據(jù)嗎?我是從3月接2月建賬,損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)了都為0,只有發(fā)生額,需要錄入嗎?

84784978| 提問時間:2023 04/10 14:30
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好損的科目沒有余額,不應(yīng)該錄入余額。
2023 04/10 14:31
84784978
2023 04/10 14:41
好的,謝謝老師,為什么我錄入起初數(shù)據(jù)后顯示的資產(chǎn)負債表,與上一期的期末數(shù)據(jù)對不上,應(yīng)該從哪些地方找原因呢?
小寶老師
2023 04/10 14:55
嗯,這個可能還是您錄入的期初數(shù)有關(guān)系??梢院藢σ幌陆璺剑J方是否平衡。
84784978
2023 04/10 14:57
是平衡的,就是與上期期末數(shù)出現(xiàn)差額
小寶老師
2023 04/10 14:57
先核對上期期末。產(chǎn)生的原因吧。
84784978
2023 04/10 15:47
老師你好,我找出原因了,好像是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖造成的,但是應(yīng)付款的負數(shù)并沒有那么多,還要怎么找啊
84784978
2023 04/10 15:54
老師,數(shù)據(jù)能對上了,是因為其他應(yīng)付款有借方余額,意思是多付應(yīng)該收回來,那在其他應(yīng)收款科目應(yīng)該怎么填列?
小寶老師
2023 04/10 17:01
其他應(yīng)收款附屬應(yīng)該列在其他應(yīng)付款貸方。
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