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實(shí)務(wù)
問題已解決
我2023年1月份的成本發(fā)票，做到了2022年12月的賬里，現(xiàn)在已經(jīng)扎帳了，匯算調(diào)整的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理、有分錄嗎？就是成本發(fā)票
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同學(xué)，你好
相當(dāng)于12月份暫估
現(xiàn)在把之前的分錄沖掉，然后憑借發(fā)票重新做賬
2023 04/07 14:25
84784969 
2023 04/07 14:26
沖掉是做相反的分錄？還是？那我匯算的時(shí)候，是不是要調(diào)出來？
小菲老師 
2023 04/07 14:27
同學(xué)，你好
沖掉是做相反的分錄？是的
匯算不需要調(diào)出來
84784969
2023 04/07 14:29
匯算不需要調(diào)出來嗎。因?yàn)椴皇菍儆诋?dāng)年的成本，計(jì)入了當(dāng)年成本了
小菲老師
2023 04/07 14:30
同學(xué)，你好
如果是2023年的成本，那你需要調(diào)賬了，直接修改憑證，之前的申報(bào)表重新做
84784969
2023 04/07 14:31
申報(bào)表也需要重新做嗎？不是匯算調(diào)整就行了嗎
小菲老師
2023 04/07 14:32
同學(xué)，你好
是的，不是，你這個(gè)是做錯(cuò)了
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