問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)大家，安保行業(yè)差額征稅，現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開(kāi)票，增值稅申報(bào)表里面申報(bào)的收入就是差額部分，那賬上收入是以收款金額為收入嗎，這樣得話所得稅申報(bào)表上收入和增值稅的就不一致了，然后相對(duì)應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費(fèi)用，且不是對(duì)應(yīng)得一個(gè)項(xiàng)目。需要進(jìn)行分配嗎，原始憑證怎么做比較合理呢

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/30 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你開(kāi)發(fā)票是開(kāi)的差額發(fā)票嗎？就是在備注里面有一個(gè)備注差額，如果是的話，你賬上確認(rèn)收入是按照差額之前的 然后增值稅銷(xiāo)售額里面是差額之后的銷(xiāo)售額，這個(gè)不一致可以沒(méi)有關(guān)系的，因?yàn)槟闫髽I(yè)所得稅是差額之前的營(yíng)業(yè)收入 分配的，你開(kāi)發(fā)票之前就得分配好了。
2023 03/30 16:00
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