問(wèn)題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅銷(xiāo)售收入300萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓庫(kù)存不需用的材料,開(kāi)具普通發(fā)票注明銷(xiāo)售額33.9萬(wàn)元;外購(gòu)原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明增值稅10.5萬(wàn)元發(fā)生購(gòu)貨運(yùn)輸,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)40萬(wàn)元;接受某公司捐贈(zèng)的生產(chǎn)用材料一批取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款59萬(wàn)元、增值稅7.67萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)投入使用,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款60萬(wàn)元、增值稅7.8萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/29 18:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=300萬(wàn)*13%+33.9萬(wàn)/1.13*13%—10.5萬(wàn)—40萬(wàn)*9%—7.67萬(wàn)—7.8萬(wàn)
2023 03/29 19:00
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