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小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅的，1月份應(yīng)交增值稅需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅處理嗎。需要計(jì)提附加稅嗎？

84785009| 提問時(shí)間：2023 03/24 12:43
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
是的沒錯(cuò)，這 是要的1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 03/24 12:47
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